差旅费报销单模板范文

1、交通费：飞机票2张，共计2000元；地铁票若干，共计100元。 住宿费：酒店费用共计3000元。 餐饮费：会议期间餐饮费用共计500元。 通讯费：出差期间通讯费用共计100元。发票号码：000123456789，000987654321，000345678901等。审批意见：审批人：李四（部门经理）审批意见：同意报销，费用合理。

2、每单次行程（即从常住地出发回到常住地为一次）填写一张差旅报销单，禁止几次行程填一张差旅报销单 出差报销单上必须填写粘贴《服务人员出差行程记录单》方可报销。 出差行程单上应有完成时间要求，出差行程应紧凑合理，完成时间要求由操作团队主管或高级客户经理确认签字。

3、本人于***年**月**日，因为***事外出办事。在此期间***（把费用明细写上去）申请人：xxx日期：x年x月x日备注：报销的时候最好要有发票，否则财务那边入不了账的。没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要发票，就按这个标准直接报销。自负盈亏。

4、报销单并非仅限于大额单一发票，当涉及小额多张发票时，它就派上用场了。报销人需填写详实的报销单，包括日期、所属部门、业务岗位、明细清单和总额。审批流程严谨，通常涉及副总经理、总经理以及财务和经办部门的层层审核。